采购特价单

阅读人员

采购人员、财务会计人员

功能说明

供应商经常会在一段时间内对某些商品提供较为优惠的价格，对该类促销价格可通过本模块进行管理。采购特价单一般针对特定供应商在一段时间范围内的调价，如果是较长时间内普遍的调价则应该“采购价格调整”模块直接调整商品的采购参考价。

采购特价单的优先级高于商品档案中设定的约定采购价和采购参考价，在录入采购订单时优先取有效的特价单价格作为采购价。

具体操作

您可以在导航图的“采购管理”页，选“采购特价单”图标，或在“采购管理”菜单里，选“采购特价单”项，进入采购特价单模块，如下图。

采购特价单.jpg

【新增采购询价单】

1、点击工具栏上的新增按钮，就可以打开新增采购特价单的窗口。如下图。

采购特价单_2.jpg

2、供应商：在“供应商”栏的下拉列表框中选择相应的供应商。

3、经销方式：该供应商的经销方式，在供应商的档案中设定。录入商品的经销方式必须与供应商的经销方式相同，否则，不允许录入。

4、单据编号：系统自动连续编号，不可以修改。

5、单据日期：系统默认当前的系统日期为单据日期，可以修改。

6、特价开始日期、截止日期：该特价的有效起止日期。

7、在窗口下部明细列表框中录入特价的商品名称、价格等信息：

　　输入特价的品名规格

　　　　a．在品名规格栏直接输入相应商品编码。

　　　　b．通过双击该栏目弹出“选择商品”对话框，进行商品的选择。

　　单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。

　　采购参考价：商品档案中录入的采购参考价，在这里仅供参考，不允许修改。

　　特价：录入该商品的特价。

　　特价开始日期、结束日期：该商品的特价有效时间，默认与主档中录入的有效日期相同。

　　数量：询价时计划采购的数量，仅作为记录和参考。

8、录入备注：录入特价的有关事项。

9、点击“保存”按钮保存单据，保存完后即马上会提示是否审核，如需审核则点“是”，不需要审核就点击“否”，要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

【修改采购特价单】

1、切换到的列表窗口，从中选出要修改的特价单。

2、点击工具栏上的“修改”，修改任何您要修改的内容。

3、单击“保存”按钮，保存对该订单的修改。

数据影响：此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额，但在新做采购订单时，会影响采购订单的价格。